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https://sandbox.sistematize.me:8443/api/v1/usuario
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Ao criar um novo usuário na API, é essencial definir corretamente o tipo de usuário. Atualmente, existem dois tipos principais:
| TIPO DE USUARIO | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| USUARIO | Usuários do tipo USUARIO possuem acesso ao portal e podem ser utilizados para tarefas operacionais e de gestão, como: Portais dos lojistas, Ambientes administrativos,Outras interfaces visuais da plataforma. |
| APLICACAO | Usuários do tipo APLICACAO não têm acesso ao portal do lojista, sendo restritos a chamadas de API e autenticação de dispositivos (Maquinas de Cartão). |
Cada usuário criado pode possuir um conjunto de permissões, que determinam quais funcionalidades estarão disponíveis para ele — seja no Portal do Lojista ou nas Maquininhas (POS).
As permissões devem ser atribuídas de acordo com o tipo de usuário e o contexto de uso:
| PERMISSÃO | ATRIBUIÇÃO |
|---|---|
| ADM_USUARIO | Quando a opção é definida como ativa, ela recebe a capacidade de criar outros usuários e gerenciar suas permissões. |
| ADM_COBRANCA | Permite criar cobranças, gerenciar todos os aspectos relacionados a uma cobrança |
| CANCELAR_COBRANCA | Permissão necessária para cancelar uma cobrança. Se desativada, o usuário não poderá cancelar cobranças. |
| ADM_EMPRESA | Permite criar empresas, editar dados de empresas ainda não aprovadas, e realizar ajustes quando necessário. |
| ADM_CLIENTE | Permite gerenciar o cadastro de clientes, incluindo a edição de dados pessoais e comerciais. |
| ADM_SERVICO | Permite criar e editar serviços, bem como modificar os dados associados a cada serviço. |
| REFORCO_CAIXA | Permissão voltada para maquininhas. Habilita o usuário a registrar reforços de caixa (entrada de valores). |
| FECHAMENTO_CAIXA | Permite ao usuário realizar o fechamento do caixa da loja. Também aplicável para uso em maquininhas. |
| EXTRATO_CONTA | Permite consultar o saldo e o extrato bancário das empresas com as quais o usuário possui vínculo. |
| EMISSAO_NFS | Permite emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) durante a criação de uma cobrança. Se desativada, a nota não poderá ser emitida nesse momento. |
| CANCELAR_TRANSACAO | Permite ao usuário cancelar (estornar) transações das empresas com as quais está vinculado. |
| ADM_PLANO | Permite criar, editar e gerenciar os planos comerciais das empresas, incluindo alterações de dados. |
| ALTERAR_VALOR_ITEM | Autoriza a alteração do valor de um item no momento da criação da cobrança (ex: mudar um item de R$10,00 para R$20,00). |
| RECEBER_BOLETO | Permite selecionar boleto bancário como forma de pagamento. |
| RECEBER_CREDITO | Permite selecionar cartão de crédito como forma de pagamento. |
| RECEBER_DEBITO | Permite selecionar cartão de débito como forma de pagamento. |
| RECEBER_DINHEIRO | Permite selecionar pagamento em dinheiro. |
| RECEBER_PIX | Permite selecionar PIX como forma de pagamento. |
| CANCELAR_NFS | Permite cancelar uma NFS-e já emitida, caso seja necessário e a permissão esteja ativa. |
| ADM_SPLIT | Permite gerenciar os splits de pagamento no momento da criação de uma cobrança. |
| ABERTURA_CAIXA | Permite ao usuário realizar a abertura de caixa no início de uma operação. |
| SANGRIA_CAIXA | Autoriza o usuário a fazer uma sangria, ou seja, retirada de valores do caixa. |
| FLASH_CAIXA | Permite gerar um relatório instantâneo (flash) com as movimentações do caixa até o momento atual. |
| MAX_DESCONTO | Define o desconto máximo que o usuário pode aplicar em uma venda realizada na maquininha. |
Atenção :
Lembrando que é obrigatório informar pelo menos uma empresa que esteja vinculada ao usuário.
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"nome":"Nome do Usuario",
"email":"[email protected]",
"cpf":"759.661.830-82",
"telefone":"11 45454-5454",
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